| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1051519761 |
| Číslo faktúry: | FD /0252/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Dobropis - elektrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | -157,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2016 |
| Dátum úhrady: | 22.01.2016 |
| Súbor: | FD_0252_15 |
| Zverejnené: | 17.03.2016 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 09:54.
